| 561/24 |
RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
-281,20 € |
13.11.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242/24 |
dobropis - opravná faktúra (zásobník na tekuté mydlo) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
-14,40 € |
10.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 577/24 |
dobropis - reklamovaný tovar mlieko (10ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-6,62 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/24 |
dobropis - opravná faktúra (dávkovač mydla) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
-6,30 € |
04.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/24 |
dobropis - opravná faktúra (treska v majonéze) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
-5,99 € |
26.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231/2025 |
nákup tovaru na údržbu:
- 2ks páska obojstranná 50x10m PP
- 0,070kg klince kolárske 20x1 40ZN
- 0,100kg klince kolárske 25x1 40ZN |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
4,18 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 470/24 |
nákup tovaru na údržbu - páska obojstranná, klince kolárske |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
4,18 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/2024 |
nákup potravín:
mrazený karfiol 2,5kg 2,5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,28 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 056/24 |
mrazené výrobky - mrazený karfiol 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,28 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/2024 |
nákup potravín:
šiška s ovoc.náplnou 50g 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
6,65 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 200/2024 |
nákup tovaru n údržbu:
1 ks ventil pre práčku a WC kombinovaný
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov |
36515086 |
|
8,90 € |
04.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 468/24 |
nákup tovaru na údržbu - ventil pre práčku a WC kombinovaný |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov |
36515086 |
|
8,90 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/24 |
dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,96 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/2024 |
nákup tovaru:
elektrody (nerez) 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 130/24 |
nákup tovaru - elektródy (nerez) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60g 65ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
13,55 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 664/24 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
14,00 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 606/24 |
nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks, skrutky do dreva 101ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
15,05 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 282/2024 |
nákup materiálu:
vešiak 4-háčik 2ks
skrutky do dreva 101ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
15,05 € |
12.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 032/2024 |
nákup potravín:
mrazený špenát 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
15,32 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
