| 324/24 |
nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže (BIOENZYM) + mix čističov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
150,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/2024 |
nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže
(Bioenzym)+mix |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
150,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 183/2024 |
nákup tovaru:
pečiatková farba na textil 150ml 2ks
pečiatková poduška suchá 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
70,00 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 390/24 |
nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
70,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
IS CYGNUS za 01-03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
IS CYGNUS za 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 300/24 |
IS Cygnus za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/2024 |
Rhs - revízie elektroinštalácie a elek.spotrebičov
Rhs - odstránenie nedostatkov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Revízie EZ Filip s. r. o. |
54792991 |
|
567,00 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 069/24 |
RhS - revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov + odstránenie nedostatkov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Revízie EZ Filip s. r. o. |
54792991 |
|
567,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 279/24 |
RhS - kurz prvej pomoci pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
85,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/2024 |
Rhs -kurz prvej pomoci pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
85,00 € |
17.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 046/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
hrable kovové 12-zubové bez násady 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
23,25 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 095/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
23,25 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/2024 |
oprava plynovej panvice - kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
590,85 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 268/24 |
oprava plynovej panvice - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
590,85 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 269/24 |
servis a revízia plynových a tlakových zariadení - SO01,02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 118,40 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/2024 |
servis a revízia plynových a tlakových
zariadení SO 01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 118,40 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 225/24 |
nákup OOPP - pracovná mikina, polokošeľa, tričko s dlhým rukávom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
176,50 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/2024 |
nákup OOPP:
pracovná mikina 4ks
pracovná polokošeľa 6ks
pracovné tričko (dlhý rukáv) 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
176,50 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 336/24 |
nákup OOPP - pracovná obuv, mikina, nohavice, polokošeľa, tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
341,20 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
