Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
666/24 doména dsssabinov.sk od 22.12.2024 - 22.12.2025; hosting domény a emailov - 6GB Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 94,89 € 19.12.2024 28.12.2024 Faktúra
319/2024 doména dsssabinov.sk a hosting domény emeilov od 22.12.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 94,89 € 09.12.2024 08.01.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
450/24 ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2025-31.12.2025) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 250,00 € 24.09.2024 03.10.2024 Faktúra
416/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.07.2024 - 27.08.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 926,75 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
515/24 vyúčtovanie vodné + stočné 28.08.2024 - 26.09.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 992,28 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
609/24 vyúčtovanie vodné + stočné 29.10.2024 - 26.11.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 982,70 € 02.12.2024 06.12.2024 Faktúra
564/24 vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2024 - 28.10.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 204,52 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
029/24 vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 162,69 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
091/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 921,17 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
128/24 vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 832,72 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
200/24 vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2024-29.04.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 040,10 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
250/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.04.2024 - 27.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 887,40 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
309/24 vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2024 - 26.06.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 969,06 € 12.07.2024 30.07.2024 Faktúra
373/24 vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2024 - 29.07.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 998,96 € 14.08.2024 28.08.2024 Faktúra
303/2024 oprava kotla v kotolni na budove SO 02 oprava úniku v regulačnej skrini budova SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 438,00 € 04.12.2024 13.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
639/24 oprava kotla v kotolni č.2 a oprav úniku v regulačnej stanici SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 438,00 € 11.12.2024 19.12.2024 Faktúra
028/2024 Rhs - revízia a servis has.prístrojov Rhs - oprava hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 33951462 81,18 € 09.02.2024 05.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
068/24 RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov + oprava hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 33951462 81,18 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
084/2024 nákup materiálu na terapie a kancelársky materiál : kera hmota 5ks, stuha 2ks, drevené srdiečka 2ks, páska korková 9ks, samolepka 4ks, stuha satén 3ks, pap.podložka 57ks, baterky 4ks, drevené paličky 1ks, nožnice 2ks, tavné tyčinky 50ks, evidencia dochádz Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 213,05 € 02.05.2024 29.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
204/24 RhS - nákup materiálu na pracovné terapie + kancelársky materiál Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 213,05 € 16.05.2024 05.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »