| 666/24 |
doména dsssabinov.sk od 22.12.2024 - 22.12.2025; hosting domény a emailov - 6GB |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
94,89 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 319/2024 |
doména dsssabinov.sk a hosting domény emeilov od 22.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
94,89 € |
09.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 450/24 |
ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2025-31.12.2025) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 416/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.07.2024 - 27.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
926,75 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 515/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.08.2024 - 26.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
992,28 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 609/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.10.2024 - 26.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
982,70 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 564/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2024 - 28.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 204,52 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 162,69 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 091/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
921,17 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
832,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2024-29.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 040,10 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 250/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.04.2024 - 27.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
887,40 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 309/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2024 - 26.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
969,06 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 373/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2024 - 29.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
998,96 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/2024 |
oprava kotla v kotolni na budove SO 02
oprava úniku v regulačnej skrini budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
438,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 639/24 |
oprava kotla v kotolni č.2 a oprav úniku v regulačnej stanici SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
438,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/2024 |
Rhs - revízia a servis has.prístrojov
Rhs - oprava hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
81,18 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 068/24 |
RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov + oprava hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
81,18 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/2024 |
nákup materiálu na terapie a kancelársky materiál :
kera hmota 5ks, stuha 2ks, drevené srdiečka 2ks, páska korková 9ks, samolepka 4ks, stuha satén 3ks, pap.podložka 57ks, baterky 4ks, drevené paličky 1ks, nožnice 2ks, tavné tyčinky 50ks, evidencia dochádz |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
213,05 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 204/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie + kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
213,05 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
