| 200/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2024-29.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 040,10 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 250/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.04.2024 - 27.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
887,40 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 309/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2024 - 26.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
969,06 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 373/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2024 - 29.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
998,96 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 162,69 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 091/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
921,17 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
832,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/2024 |
Rhs - revízia a servis has.prístrojov
Rhs - oprava hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
81,18 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 068/24 |
RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov + oprava hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
81,18 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/2024 |
nákup materiálu na terapie a kancelársky materiál :
kera hmota 5ks, stuha 2ks, drevené srdiečka 2ks, páska korková 9ks, samolepka 4ks, stuha satén 3ks, pap.podložka 57ks, baterky 4ks, drevené paličky 1ks, nožnice 2ks, tavné tyčinky 50ks, evidencia dochádz |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
213,05 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 204/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie + kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
213,05 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/2024 |
Rhs-nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál:
kruh Hola hup 8ks
rýchloviazač plastový 50ks
baterky 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
40,20 € |
25.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 352/24 |
RhS - nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
40,20 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/2024 |
oprava plynovej panvice - kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
590,85 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 268/24 |
oprava plynovej panvice - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
590,85 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 269/24 |
servis a revízia plynových a tlakových zariadení - SO01,02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 118,40 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/2024 |
servis a revízia plynových a tlakových
zariadení SO 01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 118,40 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 158/2024 |
Rhs - oprava ERGOLET (stropný zdvíhací systém) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
482,14 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 345/24 |
RhS - oprava ERGOLET (stropný zdvíhací systém) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
482,14 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 287/24 |
údržba a servis výťahov - II. kvartál 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
