| 100/26 |
nákup tovaru:
uterák Sorunda 50x100 sivá 50ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
235,00 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 394/26 |
nákup drobného zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
168,55 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 391/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 402,36 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 393/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
529,29 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 392/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
47,74 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/032/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb kyjevský 1000g 9ks
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,41 € |
19.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 098/26 |
nákup zdravotníckého materiálu:
tlakomer Microlife 1ks, glukomer Gluneo 1ks, teplomer Microlife 1ks, lopatka drevená vyšetrovacia 1bal., miska emitna 1ks, škrtidlo 2ks, indikátorový papierik univerzálny 1bal., nožnice chirurgické 1ks, nožnice na obväzy 1k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
168,55 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 097/26 |
nákup materiálu:
kôš rohový Rattan 52L 7ks
rohož kúpeľňová 65cm 60bm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
558,70 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 096/26 |
nákup paplónov a vankúšov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
1 653,75 € |
19.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 384/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.07.-11.08.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
854,96 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 385/26 |
nákup tlačiarne Canon MF463DWII + cartridge |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
438,68 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 383/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 039,59 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 382/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 390/26 |
nákup CRP testov a pracovného stojančeka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONEX MEDIK s.r.o. |
31713343 |
|
162,86 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 387/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
321,03 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 388/26 |
dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,70 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 389/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
764,62 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 386/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 308,77 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 094/26 |
nákup tlačiarne:
Tlačiareň Canon MF-463DW 1ks
Cartridge Canon 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
438,68 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 095/26 |
Objednávame si u Vás opravu zateplenia časti obvodovej steny na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JŠ – stav s.r.o. |
55486061 |
|
2 076,00 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
