| 165/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,53 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 166/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,34 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 168/26 |
Implementácia nového modulu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
578,10 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 169/26 |
IS CYGNUS za 04-06/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 709,39 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 151/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
427,50 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 152/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
958,50 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 156/26 |
nákup mrazených potravín dňa 02.04.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
77,41 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 155/26 |
činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
369,00 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 153/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 783,70 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 154/26 |
RhS - internet za obdobie 4-6/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 143/26 |
internet - WiFi 15 za 4-6/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 148/26 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 4-6/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 147/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
1 792,35 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 144/26 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 145/26 |
plyn - 04/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 146/26 |
plyn - 04/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 149/26 |
nákup materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
79,81 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 150/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
710,95 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
nákup materiálu na údržbu:
vešiak Romana 10ks., vložka 1ks., valček maliarsky 1ks., páska maliarska 1ks., biela farba interiérová 1ks., vešiak malý 10ks.,
výroba kľúčov 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
129,11 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 140/26 |
4-dielny drevený paraván |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
97,00 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
