| 405/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 12.08.-24.08.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
616,25 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 407/26 |
servisná prehliadka plynových zariadení a kotolní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
3 150,77 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 402/26 |
nákup rôzneho materiálu a spotrebičov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
302,20 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 404/26 |
nákup posteľného prádla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
775,20 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 403/26 |
nákup uterákov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
235,00 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/034/26 |
nákup:
pramenitá voda galon 18,9l 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
27.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/035/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb Finlandia 450g 18ks
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
32,49 € |
27.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 104/26 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
zdravotné nohavice 31ks, tričko Polo dámske 11ks, polokošeľa pánska 16ks, nohavice do pása 3ks, dámska mikina 17ks, nohavice pracovné 7ks, zdravotnícka blúzka 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
1 303,79 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 400/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,41 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 401/26 |
nákup materiálu - rattanové rohové koše a kúpeľňové rohože |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
558,70 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 398/26 |
oprava zateplenia časti obvodovej steny na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JŠ – stav s.r.o. |
55486061 |
|
2 076,00 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 399/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 141,81 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 103/26 |
servisná prehliadka plynových zariadení a kotolní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
3 150,77 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 102/26 |
nákup materiálu na údržbu:
sifón umývadlový 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
10,80 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 395/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 705,39 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 396/26 |
dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
211,38 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 397/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
953,34 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 099/26 |
nákup:
ventilátor stojanový 4ks, vysávač Electrolux 1ks, hodinky Hama čierne 1ks, odvápňovač Delonghi 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
302,20 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 101/26 |
nákup posteľného prádla:
obliečky bavlnené set jednolôžko 60ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
775,20 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/033/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb grahamový 500g 16ks
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
35,42 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
