| 018/2026 |
nákup tovaru:
ovládač formuler 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
15,00 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/007/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb kyjevský 1000g 9ks
rožok grahamový 60g 10ks
šiška ovocná 50g 60ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
45,96 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 019/26 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie fotografií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
34,65 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 016/26 |
Webinár 19.02.2026 : Zmeny v zákone o sociálnych službách
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 065/26 |
čistiaci a hygienický materiál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
202,95 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 062/26 |
nákup mrazených potravín dňa 05.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
262,74 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 063/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
59,68 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 064/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 594,20 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 058/26 |
internet - 02/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 059/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,24 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 060/26 |
Magenta office - služby pevnej siete za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 061/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 056/26 |
nákup PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
152,00 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 014/26 |
nákup tovaru:
PVC obrusy -40m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
152,00 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 015/26 |
oprava sušičky Electrolux |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
135,30 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 052/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.12.2025 - 27.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 097,36 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
769,50 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
292,50 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 053/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
1 160,18 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
