| 320/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 7/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 318/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,78 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 319/26 |
zber, preprava a zneškodnenie odpadov - kontajner na zmiešané odpady |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
271,52 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 322/26 |
IS CYGNUS za 07-09/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 709,39 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 321/26 |
nákup záhradného nábytku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
631,68 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 079/26 |
oprava miniterminálov (5ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
135,30 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 078/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahov.(6ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
575,00 € |
03.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 317/26 |
nové verzie MAGMA HCM - 3.Q/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
Objednávame si u Vás čistenie odpadového potrubia.(kuchyňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
170,00 € |
02.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 304/26 |
internet - WiFi 15 za 7-9/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 305/26 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 7-9/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 302/26 |
plyn - 07/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 303/26 |
plyn - 07/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 309/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.05.-26.06.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 690,17 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 314/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
913,50 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 315/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
324,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 308/26 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 04 - 06/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 313/26 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za II. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
295,20 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 306/26 |
nákup tonerov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
61,20 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 311/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
692,30 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
