288/2024 |
nákup tovaru:
defibrilačné elektródy AED s vyhodnetím KPR 1ks
náhradné batérie k defibrilátoru (10ks) 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
260,00 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
287/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené lokše 60g/ks 10ks
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,75 € |
14.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
285/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené hranolky 2,5kg 25kg, mrazené lokše 65g/ks 270ks, palacinky sladké 320ks, filé z treskovitých rýb 150g 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
359,52 € |
13.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
564/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2024 - 28.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 204,52 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
563/24 |
IT poradenstvo a služby za október 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
322,50 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
565/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
566/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
567/24 |
internet - október/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
568/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
569/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,76 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
571/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 10/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,40 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
570/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2024 do 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 691,71 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
562/24 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2024 do 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
85,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024 |
dodávka servis a montáž horizontálnych žalúzií, okenných sietí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
537,00 € |
13.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
286/2024 |
usporiadanie, evidencia a vytriedenie záznamov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
2 722,20 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
561/24 |
RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
-281,20 € |
13.11.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024 |
výmena batérie - zmäkčovač vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
243,60 € |
12.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
557/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. s marhuľ. nápl. 30.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
72,76 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
559/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 205,81 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
560/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 166,70 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |