Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
288/2024 nákup tovaru: defibrilačné elektródy AED s vyhodnetím KPR 1ks náhradné batérie k defibrilátoru (10ks) 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Spencer Medical s.r.o. 51436817 260,00 € 14.11.2024 05.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
287/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené lokše 60g/ks 10ks mrazený karfiol 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 36,75 € 14.11.2024 07.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
285/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené hranolky 2,5kg 25kg, mrazené lokše 65g/ks 270ks, palacinky sladké 320ks, filé z treskovitých rýb 150g 18kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 359,52 € 13.11.2024 30.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
564/24 vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2024 - 28.10.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 204,52 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
563/24 IT poradenstvo a služby za október 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 322,50 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
565/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
566/24 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
567/24 internet - október/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
568/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
569/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 10/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,76 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
571/24 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 10/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 10/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,40 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
570/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2024 do 31.10.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 4 691,71 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
562/24 RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2024 do 31.10.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 85,00 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
284/2024 dodávka servis a montáž horizontálnych žalúzií, okenných sietí Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František Babuščák 40841651 537,00 € 13.11.2024 07.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
286/2024 usporiadanie, evidencia a vytriedenie záznamov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. 53459105 2 722,20 € 13.11.2024 12.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
561/24 RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2024-31.10.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 -281,20 € 13.11.2024 21.12.2024 Faktúra
280/2024 výmena batérie - zmäkčovač vody Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 243,60 € 12.11.2024 30.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
557/24 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. s marhuľ. nápl. 30.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 72,76 € 12.11.2024 06.12.2024 Faktúra
559/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 205,81 € 12.11.2024 06.12.2024 Faktúra
560/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 166,70 € 12.11.2024 06.12.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »