| 242/24 |
dobropis - opravná faktúra (zásobník na tekuté mydlo) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
-14,40 € |
10.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 239/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 229/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + tovar na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
58,30 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 233/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
262,50 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
829,30 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 236/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 994,35 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 238/24 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
165,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240/24 |
pekárenské výrobky (pagáč škvarkový) 29.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 235/24 |
dodávka mrazených výrobkov (placky zemiakové) 31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,91 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 232/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 597,06 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 234/24 |
dodávka mrazených výrobkov 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
117,60 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 230/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
125,06 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231/24 |
kontrola a skúška váživosti váh |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
127,20 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 237/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 227,72 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/2024 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
39,90 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 124/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl. koláč s náplňou marhuľovou 2ks/50g 1ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 5ks
šiška s náplňou ovocnou 50g 66ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,19 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 122/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
slnečník Nimes 350cm 2ks
stojan na slnečník 46cm 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORNBACH s.r.o. |
35838949 |
|
284,39 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 113/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina polievková 2,5kg 10kg
mrazený karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,52 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 114/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená karotka baby 2,5kg 5kg
mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,58 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 121/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 2ks
cestoviny zem.vrkoče špenátové 5kg 2ks
keks milenka 30g 165ks
monte 55g 110ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
151,96 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
