| 204/2024 |
nákup mrazených výrobkov :
donut s banánovou príchuťou 56g 96ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 411/24 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 409/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
670,80 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 410/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
292,40 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 408/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky a na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
46,09 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 407/24 |
dodávka tovaru - batéria FUKAWA, redukcia kábel, záložný zdroj |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,03 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 412/24 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 26.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,91 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 406/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
916,52 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 203/2024 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
- 22 ks výroba kľúčov
- 12 ks zámok nábytkový 850 Ni SISO
- 2 ks protiplech lomený oblý nikel
- 1 ks štetec plochý 50mm drevená rúčka
- 2 ks páska maliarska 48x50m
- 10 ks rozlišovač popisovací TORO
- 1 ks f |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
147,60 € |
06.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 202/2024 |
oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
418,40 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 199/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené hranolky 2,5kg 12,5kg, mrazená zapekanka 195g 12ks, mrazené zemiakové placky 200ks, mrazené filé 150g 18kg, kornútok vanilka 115ml 180ks, nanuk vodový 35ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
321,82 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 198/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 20kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,97 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 201/2024 |
revízia a kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
536,35 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 200/2024 |
nákup tovaru n údržbu:
1 ks ventil pre práčku a WC kombinovaný
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov |
36515086 |
|
8,90 € |
04.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 197/2024 |
nákup tovaru na pracovné terapie :
cukor mučka 3ks, palmarin 3ks, mlieko Tami 5ks, kakao 3ks, vajcia (10ks) 3ks, múka 00 8ks, múka výb. 8ks, vanilka 15ks, kypriaci prášok 15ks, škoricový cukor 15ks oliyar 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Genčúr |
56043406 |
|
37,58 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 398/24 |
dodávka potravín 22.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
156,18 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 403/24 |
nákup tovaru - práčka Gorenje, sáčky do vysávača, repro box |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
479,78 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 404/24 |
nákup tovaru na údržbu - zdroj spin., žiar. trub. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
34,00 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 400/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
308,85 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 405/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
287,94 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
