| 189/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 1kg 10kg
mrazená brokolica 2,5kg 20kg
zemiakovo tvarohové knedle slivkové 2kg 6kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,21 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 188/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50g 102ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,91 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 378/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 376/24 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
228,84 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 382/24 |
dodávka tovaru - tonery, valec, batérie FUKAWA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
380,62 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 377/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
643,09 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 379/24 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 381/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
166,98 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 383/24 |
dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
28,80 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 380/24 |
dodávka mrazených výrobkov 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
402,31 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 375/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 373/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2024 - 29.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
998,96 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 374/24 |
IT poradenstvo a služby za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
232,50 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 370/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 371/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,88 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 372/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 953,30 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/2024 |
nákup tovaru:
pečiatková farba na textil 150ml 2ks
pečiatková poduška suchá 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
70,00 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 186/2024 |
nákup tovaru:
exteriérový olej Schutzol 3ks, Hene Vital Mix 1ks, plechovka 1ks, valčeky 6ks, štetce 2ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STOLÁRSTVO - Jozef Straka |
32926251 |
|
73,83 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 185/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 2kg 18kg
mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 10kg
mrazená zelenina pol.zmes 20kg
mrazený špenát 2,5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
149,44 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 184/2024 |
nákup potravín:
cestoviny zem.vrkoče 5kg 4ks
cestoviny zem vrkoče špenátové 5kg 1ks
oveska 150g 121ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
156,18 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
