| 150/23 |
internet - marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,24 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 151/23 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 03.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
20,95 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 987,87 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/23 |
nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
334,68 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za 1. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 68/2023 |
nákup batérie 19AH 12 V 190A do trávneho traktora VIKING - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
67,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 69/2023 |
oprava ústredného kúrenia v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
908,10 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 67/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks 50 g 84 ks
strúhanka 500 g 30 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
108,17 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 140/23 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, pagáč škvarkový 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,46 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/23 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/23 |
IT poradenstvo a služby za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,00 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/23 |
servisné práce za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/23 |
IS CYGNUS za 04-06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/23 |
údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
