| 437/23 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 436/23 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
391,10 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 432/23 |
RhS - výroba web stránky, presun obsahu, nastavenie servera |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
660,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená tekvica 1 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,93 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 430/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.08.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 520,30 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 193/2023 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1 kg 1 kg
treska v majonéze 3 kg 3 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,84 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 195/2023 |
nákup kancelárskeho materiál:
toner do tlačiarne BROTHER kompatibilný TN423 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 429/23 |
nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STAV-MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
35,28 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mraz.zeleninová Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mraz.zelenin.Polievková zmes 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,76 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 192/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené filé z treskovitých rýb 100 g 18 kg
nanuk kornut Carttato čokoláda 120 ml 48 ks
mraz.závin jablkový 4kg/100 g 80 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
228,67 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 425/23 |
internet - august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 424/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,14 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 423/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 422/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,58 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 428/23 |
dodávka mrazených výrobkov 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,48 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 427/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,33 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 419/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, záviny, koláč bezglut. 30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
109,92 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 426/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 886,68 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 421/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 862,12 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 420/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
533,72 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
