| 171/22 |
IT poradenstvo a služby za 03/2022 + BROTHER originál valec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
300,00 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 169/22 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
380,68 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 170/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 88/2022 |
nákup potravín:
cestovina kolienka malé 400 g- 48 ks.,čaj mäta pieporná 30 g- 70 ks.,croissant 7 days 60 g vanilka višňa- 100 ks.,detská výživa banán 190 g- 70 ks.,detská výživa broskyňa 190 g- 70 ks.,det.výživa jablko 190 g- 60 ks.,majonéza 410 g- 10 ks. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
261,66 € |
05.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 91/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zeleninová zmes Kúpeľná 2,5 kg 30 kg
mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg 20 kg
šúľance čisté 1 kg Mišove maškrty 32 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
167,87 € |
05.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 90/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezglut.koláč s makovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 113 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,90 € |
05.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 89/2022 |
oprava automatickej práčky LORD v práčovni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
54,00 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 168/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 634,17 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 167/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
729,73 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 87/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov :
cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 5 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 5 ks.,cestoviny-rezance svadobné 2 kg- 5 ks.,Milenka sirup do mlieka krowka 1 l- 6 ks.,kompót tekvica s ananásom 3450 g- 6 ks.,
DIA džem mar |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
267,34 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 86/2022 |
nákup pekárenských výrobkov :
rožok grahamový 60 g 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 164/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 163/22 |
nové verzie Magma HCM za 2. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 160/22 |
dodávka mrazených výrobkov 01.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,83 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 166/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
713,36 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 158/22 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika - I. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 161/22 |
internet WiFi 15 za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 159/22 |
dodávka potravín - sleďové očká v oleji 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,93 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 165/22 |
online školenie - nové FIN výkazy platné od 01.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 162/22 |
IS CYGNUS za 2. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
