| 334/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 321,90 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 332/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 322/24 |
servisné práce za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 309/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2024 - 26.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
969,06 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 323/24 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
143,76 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 306/24 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za II. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 320/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov 08.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
84,49 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 318/24 |
dodávka mrazených výrokov (mrazená brokolica) 04.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 304/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 310/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 313/24 |
internet - jún/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 315/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 004,60 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 316/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 876,01 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 319/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 314/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 324/24 |
nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže (BIOENZYM) + mix čističov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
150,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 321/24 |
RhS - internet za obdobie 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 307/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
593,40 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 308/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
279,50 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 305/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
