| 053/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 066,06 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41/2022 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
rozlišovač farebný na kľúče 20 ks.,zámok visiaci FAB 63 3kľúč.- 2 ks.,krúžky kľúčové 20-10 ks.,25- 10 ks.,30-10 ks.,
výroba FAB kľúčov- v počte 47 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
128,10 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 069/22 |
vozíky na odpad z plienok PSS s poklopom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
250,80 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 071/22 |
oprava šijacieho stroja |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
77,00 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 068/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 066/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
746,97 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 072/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
375,64 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 070/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
222,49 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 067/22 |
dodávka - zemiaky 11.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 088/22 |
elektronické klávesy YAMAHA PSR-E463+púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MADA Slovakia s.r.o. |
00617431 |
|
348,00 € |
24.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 077/22 |
nárezový stroj TOPAZ 275 (kuchyňa) + čistiaci prostriedok na mastnoty, potravinárska vazelína |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
930,96 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 084/22 |
dodávka mrazených výrobkov 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
291,44 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 081/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
418,67 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 076/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 646,07 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 073/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
183,60 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 074/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
588,97 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 087/22 |
nákup - tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
255,98 € |
24.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 083/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
388,89 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 082/22 |
výmena izolačného skla - dvere budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija- SAGLAS |
36904490 |
|
96,00 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 078/22 |
interiérové vybavenie - komoda 4-zásuvková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
129,00 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
