| 49/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezglut.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 2 ks
bezlepkový muffin kakaový 2 ks/60 g 1 ks
pagáčik škvarkový 2ks/50 g 90 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,39 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 53/2022 |
servisný zásah na diaľku v IS Cygnus- úprava skladov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
144,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 51/2022 |
nákup elektronických klávesov YAMAHA PSR-E463 a púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MADA Slovakia s.r.o. |
00617431 |
|
348,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 46/2022 |
interiérové vybavenie :
komoda 4-zásuvková TK HANY |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
129,00 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 058/22 |
internet - január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 057/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 056/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 055/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,36 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 054/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 064/22 |
oprava videovrátnika a ovládania vstupnej brány, oprava optického spoja |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
148,80 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 060/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 050/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
178,76 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 061/22 |
pekárenské výrobky - rožok, rožok grahamový, muffin+koláče bezgl. 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,06 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 052/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
160,41 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 051/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 620,03 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/22 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + valec do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
300,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 048/22 |
IT poradenstvo a služby za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 063/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
9 972,89 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 059/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 03.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
75,24 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 062/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
