| 552/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 870,86 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 554/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
134,03 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 553/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 28.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
53,89 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 550/22 |
IT poradenstvo a služby za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
72,00 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 551/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
463,47 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 548/22 |
internet - WiFi15 za november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 547/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.09.2022 - 26.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 059,06 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 549/22 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 744,80 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 582/22 |
školenie - "Deeskalácia v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 589/22 |
oprava vstupnej brány - výmena pohonov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 070,40 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 583/22 |
oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
190,20 € |
18.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 584/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie + materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
346,97 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 577/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 935,60 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 580/22 |
dodávka mrazených výrobkov 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
528,50 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 579/22 |
dodávka mrazených bezlepkových potravín 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
13,62 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 588/22 |
oprava motorového vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
1 669,49 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 587/22 |
pekárenské výrobky - záviny, šiška, koláč bezgl. 11.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
102,06 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 585/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 666,19 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 581/22 |
dodávka tovaru - tonery, valec, TP-Link, externý pevný disk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
591,04 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 586/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie + tovar na vybavenie prevádzky (PVC obrus) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
255,90 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
