| 385/24 |
dodávka potravín 01.-08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 282,10 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 387/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
108,94 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 390/24 |
nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
70,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 386/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 094,41 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 395/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
809,62 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 396/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 503,63 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 411/24 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 409/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
670,80 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 410/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
292,40 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 408/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky a na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
46,09 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 407/24 |
dodávka tovaru - batéria FUKAWA, redukcia kábel, záložný zdroj |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,03 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 412/24 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 26.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,91 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 406/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
916,52 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 398/24 |
dodávka potravín 22.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
156,18 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 403/24 |
nákup tovaru - práčka Gorenje, sáčky do vysávača, repro box |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
479,78 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 404/24 |
nákup tovaru na údržbu - zdroj spin., žiar. trub. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
34,00 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 400/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
308,85 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 405/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
287,94 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 402/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
81,48 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 397/24 |
dodávka potravín 13.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
527,91 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
