Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
385/24 dodávka potravín 01.-08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 282,10 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
387/24 dodávka mrazených výrobkov 15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 108,94 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
390/24 nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR 56225717 70,00 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
386/24 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 094,41 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
395/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 809,62 € 28.08.2024 11.09.2024 Faktúra
396/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 503,63 € 28.08.2024 11.09.2024 Faktúra
411/24 výkon zodpovednej osoby GDPR za 09/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
409/24 RhS - vydané obedy pre PSS za august/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 670,80 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
410/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za august/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 292,40 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
408/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky a na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 46,09 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
407/24 dodávka tovaru - batéria FUKAWA, redukcia kábel, záložný zdroj Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 144,03 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
412/24 pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 26.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 33,91 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
406/24 dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 916,52 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
398/24 dodávka potravín 22.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 156,18 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
403/24 nákup tovaru - práčka Gorenje, sáčky do vysávača, repro box Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 479,78 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
404/24 nákup tovaru na údržbu - zdroj spin., žiar. trub. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 34,00 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
400/24 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 308,85 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
405/24 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 27.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 287,94 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
402/24 dodávka mrazených výrobkov 27.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 81,48 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
397/24 dodávka potravín 13.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 527,91 € 02.09.2024 28.09.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »