| 149/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,24 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 20.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
971,88 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 366,43 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 096,63 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 151/23 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 03.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
20,95 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 140/23 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, pagáč škvarkový 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,46 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 987,87 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/23 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/23 |
nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
334,68 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-08.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
378,80 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 155/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
607,46 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za 1. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 69/2023 |
oprava ústredného kúrenia v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
908,10 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 73/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená baby karotka 2,5 kg 30 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg
mrazený špenát 2,5 kg 10 kg
filé z treskovitých rýb 100 g 24 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,77 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 81/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok sójovy 60 g 75 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,64 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 79/2023 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
farba Optimal Plus 15+3 kg-2 ks.,štetec2" Profi 50mm
1 ks.,páska maliarska 36*50m-1 ks.,tmel sanitárny Ceresit biely 280 ml- 1 ks.,spray Deco color 400 ml- 1 ks.,zámok viaci fab.3 kl.-4 ks.,vložka 65mm30/35 mosad |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
126,91 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
