| 603/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
826,29 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 637/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
825,54 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122/2022 |
oprava plynového kondenzačného kotla v plynovej kotolni SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
805,50 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 261/22 |
oprava plynového kotla - kotolňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
805,50 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 654/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
803,83 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 270/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 26.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
780,42 € |
02.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 92/2022 |
oprava chladiaceho boxu inv.číslo 3/432/18 v stravovacej prevádzke DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
774,00 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 203/22 |
oprava chladiaceho boxu - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
774,00 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
770,45 € |
03.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 56/2022 |
oprava dverí (výmena zámkov,vložky,závesov a zástrčí)v budovách SOO2,SOO4,SOO5 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
770,20 € |
25.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 123/22 |
oprava dverí, výmena zámku, vložky, závesov, zástrčí - budovy SO02, SO04, SO05, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
770,20 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 338/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
762,98 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 643/22 |
odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 340/2022 |
odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek v objektoch DSS- SOO2,SOO3,SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 066/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
746,97 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 364/22 |
odstraňovanie havarijného stavu telocvičňa SO06 (odsávanie, čerpanie vody) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
742,62 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 023/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.-19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
733,30 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 167/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
729,73 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 621/22 |
servisné poplatky za tv karty+nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 319/2022 |
úhrada servisných poplatkov za TV karty v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5-2x.,SOO6-2x a aktuálizácia satelitných prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
