| 333/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 938,25 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 577/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 935,60 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 473/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 921,76 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 403/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 894,94 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 458/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 893,84 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 552/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 870,86 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 029/22 |
nákup stravných lístkov 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 856,40 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 439/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 824,75 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 278/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 798,52 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 139/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 777,15 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 615/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 771,78 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 617/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 753,55 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 634/22 |
interiérové vybavenie izieb - skriňa, stolička, nočný stolík, botník |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 747,10 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 334/2022 |
nákup nábytku- interiérové vybavenie izieb v budove
SOO5:
3 dverová skriňa Green dub Sonoma- 6 ks.,stolička DC-1528 Bali-1 ks.,nočný stolík Betty- 5 ks.,botník FUDDY dub Sonoma- 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 747,10 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 218/22 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 697,70 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 527/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 684,87 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 330/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 677,08 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 362/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 674,05 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 305/2022 |
oprava motorového vozidla TOYOTA Auris TS 5 W5
EČV : SB525CA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
1 669,49 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 588/22 |
oprava motorového vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
1 669,49 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
