| 485/22 |
oprava ponorného ručného čerpadla odpadových vôd - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 623,56 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 620/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 572,75 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 120/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 525,64 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 176/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 454,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 653/22 |
OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina, vesta |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
2 411,04 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 320/2022 |
nákup OOPP-pracovné ošatenie pre zamestnancov DSS:
nohavice biele dámske : 36 ks
č.44-8 ks.,č. 46-6 ks.,č.48-3 ks.,č.50-4 ks.,č.52-3 ks.,č.54-8 ks.,č.56-3 ks.,č.58-1 ks
nohavice biele pánske: 8 ks
č.48-1 ks.,č.60-4 ks.,č.64-3 ks
polokošeľa dámska farebná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
2 411,04 € |
24.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 200/22 |
nákup stravných lístkov 612 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 346,87 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 568/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 288,16 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 495/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 277,55 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 558/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 269,51 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 355/22 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 144,87 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 226/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 096,84 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 659/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 071,83 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 050,84 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 444/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 036,87 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 502/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 010,35 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 353/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 968,91 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 293/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 955,87 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 390/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.-31.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 951,75 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 196/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 951,58 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
