| 096/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazený špenát 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
42,86 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 215/24 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
42,86 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 233/2024 |
Brúsenie nožov do mlynčeka (1 ks), brúsenie šajby do mlynčeka (2 ks), brúsenie nožov (10 ks). |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
43,70 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 494/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov a šajby do mlynčeka (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
43,70 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 558/24 |
RhS - internet za obdobie 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 018/24 |
RhS - internet za obdobie 01-03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/24 |
RhS - internet za obdobie 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 321/24 |
RhS - internet za obdobie 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 088/2024 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 180/24 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky a údržbu:
vetracia mriežka 1ks, madlo kov biele 1ks, závitová tyč 2ks, matica M 10 10ks, podložka širokoplošná 10ks, závitová spojka 1ks, zásobník na tekuté mydlo 1ks, perlátor s vonkajším závitom 8ks, šetrič vody predl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
46,09 € |
07.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 408/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky a na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
46,09 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 492/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 551/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 616/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/24 |
nákup tovaru - flexibilná hadica nerez k umývačkám (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALVEX, spol. s r.o. |
34139435 |
|
46,80 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 089/2024 |
nákup tovaru:
flexibilná hadica nerez k umývačkám 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALVEX, spol. s r.o. |
34139435 |
|
46,80 € |
03.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
