Faktúra č. 178/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ALVEX, spol. s r.o.
- IČO: 34139435
- Adresa: Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 178/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - flexibilná hadica nerez k umývačkám (kuchyňa SO06)
- Dátum doručenia: 07.05.2024
- Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 089/2024
- Dátum zverejnenia: 23.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089/2024 | nákup tovaru: flexibilná hadica nerez k umývačkám 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 46,80 € | 03.05.2024 | 25.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |