| 004/2024 |
metrologický výkon: overenie el. váh v stravovacej prevádzke v počte 4ks-Váhy triedy presnosti do 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
156,00 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 024/24 |
metrologický výkon, overenie (kalibrácia) - váhy kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
156,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/2024 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky:
drezová batéria s ramienkom 1ks
flexi hadica k batérii 3/8xM1080cm 2ks
hadica sifón Flexi 6/4x50-40 plast 1ks
HT koleno 50/15 1ks
HT redukcia 50/40 1ks
dávkovač mydla 1000ml závesný 2ks
dlažba Gre |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 131/24 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr.knedle s údeným mäsom 20kg
mraz.brokolica 2,5kg 20kg
mrazený špenát 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
160,20 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 034/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
160,20 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená štrúdľa s jablkami 100g 80ks
nanuk vodový Calippo limetka 48ks
nanuk vodový Calippio jahoda 48ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
164,31 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 040/2024 |
nákup OOPP:
pracovné nohavice 6ks
pracovná polokošeľa 3ks
pracovná mikina 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
171,90 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 080/24 |
nákup OOPP - pracovné nohavice, polokošele a mikiny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
171,90 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s jahodovou polevou 56g 120ks
mr.závin jablkový 4kg/100g 80ks
mrazená brokolica 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,86 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 015/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,86 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/2024 |
nákup tovaru k oprave Wifi a počítačov:
Wifi router TP Link 1ks
Batéria Fukawa 1ks
Verbatim SSD disk 2ks
Operačná pamäť 4GB 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
182,00 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 124/24 |
dodávka tovaru - komponenty k oprave wifi a počítačov (wifi router, batéria, SSD disk, operačná pamäť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
182,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/2024 |
Podpora a služby v oblasti informačných technológii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
192,00 € |
02.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 041/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
služby a IT poradenstvo za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
192,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/24 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/2024 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 4ks
fridátové rezance 2ks
perník s ovocnou náplňou 60g 81ks
perník so slivkovou 60g 81ks
šalát sombrero 4000g 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
193,07 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 073/24 |
dodávka potravín 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
193,07 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
