Faktúra č. 261/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 261/24
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 12.06.
- Dátum doručenia: 18.06.2024
- Celková hodnota: 39,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/2024
- Dátum zverejnenia: 05.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2024 | nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 39,90 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |