| 350/24 |
RhS - zhotovenie fotografií (119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 569/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,76 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 269/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb Finlandia 450g 19ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,91 € |
30.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 593/24 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia 450g (19ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,91 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
nákup tovaru:
batéria alk.LR20 4ks
batéria alk.LR14 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/24 |
nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s čučoriedkovou nápl.2ks/50g 1ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 36ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,79 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 027/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. čučoriedk. 25.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,79 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 255/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáč škvarkový 50g 78ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,89 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 545/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 21.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,89 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 226/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov do mlynčeka+šajba - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
32,00 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/2024 |
brúsenie nožov , brúsenie nožov do mlynčeka +šajba
- kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
32,00 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 092/2024 |
nákup tovaru na údržbu:
hadica flexibilná 1000mm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
07.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 206/24 |
nákup tovaru na údržbu - hadica flexibilná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 296/2024 |
oprava kuchynského zariadenia budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
20.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 656/24 |
oprava kuchynských zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 419/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 509/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za september/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 568/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 629/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
