| 065/24 |
dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,10 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/2024 |
Objednávam si u Vás programový balíček Mini |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Skylink SK |
46214071 |
|
100,80 € |
18.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 453/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,81 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 3kg 3kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,81 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 595/24 |
dodávka mlieka a vajec 19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
101,51 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 565/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 196/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu -papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 4kg
treska v majonéze 5kg 10kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
102,44 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 633/24 |
materiál na doplnenie lekárničiek na pracovisku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
102,69 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 290/2024 |
Rhs vybavenie lekárničky:
glukomer bez príslušenstva 1ks, miska trecia 1ks, pulzný oxymeter 1ks, tlakomer microlife 1ks, tlcik DRS 1ks, karta prvej pomoci 1ks, rukavice latexové 1ks, šatka trojcipa 1ks, obväz škrtiaci 1ks, cosmos cievková 1ks, izotermická |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
102,69 € |
18.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 615/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Helena Chovanová |
34813705 |
|
104,93 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292/2024 |
nákup materiálu na pracovné terapie RHS:
sviečka 12ks, lampáš 4ks, svetielka baterkové 4ks, vianočná dekorácia 21 ks, domček na dekorovanie 9ks, vianočné na dekorovanie 2ks, stromček dekorácia 1ks, florex 5ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Helena Chovanová |
34813705 |
|
104,93 € |
18.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 267/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 10kg
mrazená zelenina 2,5kg 20kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
106,02 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 573/24 |
dodávka mrazených výrobkov 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
106,02 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška 11.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
106,60 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 4kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
23.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 249/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 4kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 378/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 488/24 |
dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
107,73 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
