Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
438/24 dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 10.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 57,60 € 18.09.2024 03.10.2024 Faktúra
544/24 dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 29.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 57,60 € 30.10.2024 09.11.2024 Faktúra
261/2024 nákup mrazených výrobkov: donut banánový s čokoládovou posýpkou 56g 96ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 57,60 € 15.10.2024 14.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
644/24 dodávka mrazených výrobkov 13.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 57,60 € 13.12.2024 19.12.2024 Faktúra
313/2024 nákup potravín: donut banánový s posýpkou 56g 96ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 57,60 € 05.12.2024 19.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
204/2024 nákup mrazených výrobkov : donut s banánovou príchuťou 56g 96ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 57,60 € 06.09.2024 20.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
087/2024 nákup tovaru : remenica (trávny traktor Viking) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 58,00 € 02.05.2024 18.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
185/24 nákup tovaru - remenica (trávny traktor VIKING) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 58,00 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
108/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky +nákup materiálu na údržbu: zdroj napájací 12V 1ks krabica inštalačná S Box 316 1ks predlžovačka 1ks rádio Orava 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 58,30 € 22.05.2024 19.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
229/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky + tovar na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 58,30 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
044/2024 nákup mr.výrobkov: mrazená brokolica 2,5kg 15kg mrazená zelenina 2,5kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 58,66 € 05.03.2024 16.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
097/24 dodávka mrazených výrobkov 07.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 58,66 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
045/24 internet - január/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
090/24 internet - február/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
149/24 internet - marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
193/24 internet - apríl/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
247/24 internet - máj/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
313/24 internet - jún/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.07.2024 30.07.2024 Faktúra
361/24 internet - júl/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
421/24 internet - august/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »