| 052/2024 |
nákup OOPP:
pracovná obuv 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
23,40 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 106/24 |
OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
23,40 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
pekárenské výrobky - šiška s náplňou ovocnou, koláč bezgl. 12.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,23 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
25,08 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 114/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
25,08 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 085/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,46 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,81 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/24 |
modul - Zverejňovanie na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/2024 |
nákup mraz.výrobkov:
mrazená zelenina pol.zmes 2,5kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
02.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 002/24 |
mrazené výrobky - zel. zmes polievková 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/2024 |
nákup potravín:
pagáčik škvarkový 2ks(50g) 37ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 064/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
nákup tovaru:
batéria alk.LR20 4ks
batéria alk.LR14 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/24 |
nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s čučoriedkovou nápl.2ks/50g 1ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 36ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,79 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 027/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. čučoriedk. 25.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,79 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 089/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
