| 206/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g 82 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,42 € |
15.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 222/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,54 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 015/22 |
modul - Zverejňovanie na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezglut.koláč s tvarohovou nápňou 2ks/50 g- 1 ks
pagáč škvarkový 50 g 79 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
27,67 € |
04.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 412/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvaroh. náplň 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
27,67 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 397/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,96 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 162/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,36 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 175/2022 |
nákup minerálnej vody Baldovskej galon (18,9 l) v počte 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 312/22 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 193/2022 |
nákup minerálnej vody:
Baldovská minerálna voda (galon 18,9 l)- 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 357/22 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 428/22 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 171/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok štandard 100 g 89 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,98 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 313/22 |
pekárenské výrobky - rožok štandard 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,98 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 109/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g 90 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,00 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 231/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový sypaný 05.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,00 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 625/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,10 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 180/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 561/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,27 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 112/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
žemľa veľká 100 g 87 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,53 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
