| 260/2022 |
nákup -čistiace prostriedky do podlahového stroja a
hadice:
Floor Pro RM 750 bez NTA 10 l - 1 ks
Floor Pro Multi Cleaner RM 756 10 l - 1 ks
plniaca hadica - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
166,33 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 258/2022 |
Objednávame si u Vás ručne vedený umývací automat
BD 43/35 C Ep, v dohodnutej cene v zmysle cenovej
ponuky do dňa 23.9.2022.Požadujeme dovoz na miesto
a zaškolenie personálu. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
2 640,00 € |
27.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 256/2022 |
interiérové vybavenie prevádzky:
lavica Imperial 160 cm vintage šedá 3 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mariol s.r.o. |
53228332 |
|
704,00 € |
19.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 271/2022 |
nákup nepremokavých podbradníkov 45 x 70 cm v počte
100 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
600,00 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 235/2022 |
IT poradenstvo a služby -september 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
66,00 € |
02.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 272/2022 |
oprava plynovej vyklápacej panvice v kuchyni DSS
inv.číslo 4/541/47 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
213,60 € |
11.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 273/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.muffin kakaový 2ks/60 g 1 ks
rožok grahamový 60 g 81 ks
pagáčik škvarkový 2ks/50 g 39 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
44,20 € |
12.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 274/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
Prosavon tekuté mydlo antibakt.1 l 2 ks.,Septoderm spray dez.pokožky 250 ml- 2 ks.,Septoderm dez.rúk 500 ml- 4 ks.,striekačky 5 ml/100 ks- 2 bal.,striekačky 10 ml/100 ks- 2 balenia.,Pur-Zellin vata bunič. 4x5cm- 2 ks.,Cosm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
361,04 € |
12.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 499/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 489/22 |
údržba a servis výťahov za III. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 490/22 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 485/22 |
oprava ponorného ručného čerpadla odpadových vôd - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 623,56 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 494/22 |
dodávka mrazených výrobkov 30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,82 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 495/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 277,55 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 497/22 |
IT poradenstvo a služby za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
66,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 496/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
947,59 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 498/22 |
aktualizácia web stránok, vytvorenie e-mailových schránok + ročný paušál za prenájom web systému 01.01.-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
352,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 486/22 |
internet - WiFi 15 za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 488/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.08.2022 - 27.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 225,93 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 493/22 |
jednorázové rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
198,00 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
