| 407/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 252,92 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 402/22 |
dodávka mrazených výrobkov 09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
191,71 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 406/22 |
oprava automatickej práčky IPSO s výmenou topných telies - SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
319,61 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 404/22 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 403/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 894,94 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 409/22 |
nákup materiálu - drevené fošne, laty 60x40 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
188,40 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 401/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
231,48 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 388/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 392/22 |
oprava havarijného stavu vodoinštalácie - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
118,93 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 387/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 509,96 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 395/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 454,64 € |
09.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 389/22 |
IT poradenstvo a služby za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
90,00 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 391/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
338,45 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 394/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 393/22 |
nákup tovaru na pracovné terapie - zážitkové varenie a pečenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr |
33875359 |
|
41,80 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 390/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.-31.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 951,75 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 385/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
02.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 383/22 |
dodávka mrazených výrobkov 29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
232,80 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 386/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
685,20 € |
02.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 382/22 |
internet - WiFi 15 za august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
