560/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
559/22 |
stravné lístky 246 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 196,40 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
569/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
556/22 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
497,64 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
565/22 |
oprava automatickej práčky Electrolux W4130 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
67,20 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
558/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 269,51 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
557/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
887,02 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
555/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
568/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 288,16 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
546/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
562,18 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
552/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 870,86 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
554/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
134,03 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
553/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 28.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
53,89 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
550/22 |
IT poradenstvo a služby za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
72,00 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
551/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
463,47 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
548/22 |
internet - WiFi15 za november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
547/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.09.2022 - 26.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 059,06 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
549/22 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 744,80 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
582/22 |
školenie - "Deeskalácia v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
589/22 |
oprava vstupnej brány - výmena pohonov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 070,40 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |