| 270/2024 |
Objednávame si u Vás vzdelávanie -individiuálna a skupinová supervízia pre zamestnancov DSS v dňoch
07.11.2024, 19.11.2024 a 28.11.2024. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
775,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 609/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.10.2024 - 26.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
982,70 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 605/24 |
skupinová supervízia (7.11., 19.11., 28.11.2024) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
775,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 606/24 |
nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks, skrutky do dreva 101ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
15,05 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 607/24 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
444,79 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 602/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 05.11. - 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 815,39 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 610/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov 21.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
379,99 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 611/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
515,05 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 603/24 |
dodávka mrazených výrobkov 21.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,75 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 604/24 |
dodávka mrazených výrobkov 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
406,94 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 608/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 588/24 |
RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia (3ks stropný zdvihák) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
180,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 591/24 |
oprava podlahy vestibulu (budova SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
1 137,01 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 592/24 |
nákup materiálu: lepidlo Ceresit RS 88/25kg Renovačná vyrovnávacia hmota |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
399,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 594/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.11. - 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
797,51 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 599/24 |
dodávka, servis a montáž horizontálnych žalúzií, okenných sietí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
537,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 596/24 |
usporiadanie, evidencia a vytriedenie záznamov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
2 722,20 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 577/24 |
dobropis - reklamovaný tovar mlieko (10ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-6,62 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 593/24 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia 450g (19ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,91 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 595/24 |
dodávka mlieka a vajec 19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
101,51 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
