| 523/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
630,65 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 242/2023 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie služieb (ubytovanie a strava) pre 1 zamestnanca zariadenia
z dôvodu účasti na porade riaditeľov ZSS,ktorá sa
uskutoční v termíne 15. a 16. novembra 2023 vo Vašom zariadení. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 570/23 |
revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
387,60 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 563/23 |
dodávka tovaru - nože (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
87,71 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 567/23 |
dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 571/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
190,08 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 565/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 665,48 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 572/23 |
nákup tovaru - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
660,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 564/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
531,86 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 562/23 |
skupinová supervízia (školenie) 08.11., 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
480,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 569/23 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
147,10 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 568/23 |
RhS - nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
99,40 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 557/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.-16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
886,78 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 561/23 |
servisné poplatky za tv karty + nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 558/23 |
RhS - nákup interiérové vybavenie (paraván) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
100,00 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 559/23 |
RhS - nákup OOPP (zdravotné nohavice, tričká, mikiny, pracovná obuv) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
298,69 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 560/23 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 247/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 236/2023 |
Objednávame si skupinové školenie supervízia pre vybraných zamestnancov DSS Sabinov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
480,00 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 232/2023 |
servisné poplatky za tv. karty
nastavenie aktualizácia sat.príjimačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
