| 247/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 19.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
390,46 € |
23.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 141/2022 |
vybavenie prevádzky:
záhradný altánok Leyla hnedá - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
309,98 € |
23.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 144/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s makovou náplňou 2ks/50 g - 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g - 77 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,49 € |
24.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 143/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu:
fotovalec do tlačiarne BROTHER DR-2401 - 1 ks
toner do tlačiarne XEROX 106RO4349 - 1 ks
záložný zdroj APC Easy UPS 700VA - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
288,38 € |
24.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 251/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
705,85 € |
24.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 252/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
317,71 € |
24.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 147/2022 |
droždie čerstvé 42 g- 24 ks.,jogurt biely bezlaktózový 150 g- 11 ks.,jogurt čučoriedkový bezlaktózový 150 g- 66 ks.,maslo RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 40 l.,nátierka pažítková rastlinná 100 g- 20 ks.,smotana na varenie 12% 200 g- 17 ks.,tvaroh |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
416,05 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 148/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
rožok grahamový 60 g 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 145/2022 |
servisná prehliadka ( po 30.000 KM/2 ROKY)služobného motorového vozidla TOYOTA Auris TS 5W5,EČV: SB525CA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
231,50 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 146/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk Smile Kids Watermelon 90 ml 44 ks
nanuk vodový Tubíno jahoda 105 ml 72 ks
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
82,15 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 256/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
175,86 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 254/22 |
nákup - materiál na údržbu (pletivo, zámok nábytkový) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
233,95 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 253/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 17.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 259/22 |
BROTHER fotovalec, XEROX originál toner, záložný zdroj APC EASY |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
288,38 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 255/22 |
revízia elektrickej inštalácie - práčovňa SO02, kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
326,00 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 257/22 |
nákup zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
183,47 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 261/22 |
oprava plynového kotla - kotolňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
805,50 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 262/22 |
čistenie, ťahanie lapača tukov (SO06) + čistenie prečerpávacích nádrží (SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
696,96 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 263/22 |
pekárenské výrobky - koláč dvojfarebný 25.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,00 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 260/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
667,11 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
