| 390/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.-31.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 951,75 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 333/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 938,25 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 293/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 955,87 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 226/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 096,84 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 176/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 454,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 120/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 525,64 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 053/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 066,06 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 667/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 825,18 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 620/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 572,75 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 664/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.11.2022-28.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 007,30 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.12.2021 - 26.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 043,20 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 547/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.09.2022 - 26.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 059,06 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 384/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.06.2022-26.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
965,18 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 326/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2022-27.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 007,34 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 611/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2022-28.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 167,78 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 488/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.08.2022 - 27.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 225,93 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 438/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2022 - 26.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 053,58 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 275/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2022 - 27.05.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 087,08 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 102/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2022-25.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
931,97 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 210/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2022-26.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 203,61 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
