| 191/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 464/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,16 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 570/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,97 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 304/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, rožok grahamový 08.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,66 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 097/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový, koláč bezgl. tvarohový |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,39 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 412/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvaroh. náplň 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
27,67 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 172/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. marhuľ. nápl. 28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,96 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 590/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 18.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,75 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 231/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový sypaný 05.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,00 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 341/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,13 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 660/22 |
pekárenské výrobky - opekance, šiška s ovoc. náplňou, koláč bezgl. tvaroh 19.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
74,76 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/22 |
pekárenské výrobky - koláč dvojfarebný, koláč bezgl., chlieb finlandia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
40,33 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 263/22 |
pekárenské výrobky - koláč dvojfarebný 25.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,00 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 201/22 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový 19.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,03 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 046/22 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, pagáč škvarkový, koláče bezgl. 27.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
64,71 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 522/22 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, koláč bezgl. tvaroh. 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,01 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 380/22 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, pagáč, šiška, muffin, koláč bezgl. 19.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
57,91 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 134/22 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový, koláče bezgl. makové 11.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,67 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 275/2022 |
oprava- výmena nefunkčného núdzového osvetlenia v budovách SO02,SO03 a SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
682,20 € |
19.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 457/22 |
oprava, montáž, servis horizontálnych a vertikálnych žalúzií (SO01,02,03,06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
1 394,00 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
