Faktúra č. 191/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191/22
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok grahamový 07.04.
- Dátum doručenia: 19.04.2022
- Celková hodnota: 15,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86/2022
- Dátum zverejnenia: 03.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/2022 | nákup pekárenských výrobkov : rožok grahamový 60 g 88 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 15,84 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |