658/23 |
nákup tovaru - umývačka na sklo a biely riad |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
1 650,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
657/23 |
nákup OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
847,50 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
656/23 |
dodávka tovaru - plachta nepremokavá (krížna) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DreamBed, s.r.o. |
52224201 |
|
747,60 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
655/23 |
nákup OOPP - pracovná obuv letná, nohavice, mikina, polokošeľa, tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
2 344,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
654/23 |
pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
653/23 |
RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
153,46 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
652/23 |
dodávka tovaru - rohož |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WINDOM s.r.o. |
52968022 |
|
270,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
651/23 |
RhS - oprava kanála a vodoinštalácie pre výlevku v sociálnom zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
978,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
650/23 |
RhS - oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
6 963,35 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2023 |
podpora a služby v oblasti informačných technológií
na mesiac apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
120,00 € |
03.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
649/23 |
nákup tovaru - vybavenie stravovacej prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
499,75 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
648/23 |
maľovanie - kuchyňa, jedáleň, výdajňa, chodba budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
839,44 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
647/23 |
RhS - interiérové vybavenie (kreslo, polica, vešiak, zrkadlo) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
633,26 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
646/23 |
nákup OOPP - pracovné nohavice, pracovné tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
139,50 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
645/23 |
oprava umývačky riadu - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
644/23 |
RhS - oprava kotla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
568,08 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
643/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
528,90 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
642/23 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
219,30 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
641/23 |
dohľad na pracovným prostredím - PZS za 4. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
640/23 |
nákup materiálu na pracovné terapie (fošne, dosky omietané, laty) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
158,59 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |