| 369/22 |
kancelárske potreby - páska lepiaca, pripinačky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
8,40 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 370/22 |
kancelársky materiál, kancelárske potreby, materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
440,64 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 455/22 |
kontrola núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
133,50 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 241/2022 |
kontrola núdzového osvetlenia 89 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
133,50 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 238/2022 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov v počte 83 ks
kontrola hydrantov 15 ks
tlaková skúška hydrantových hadíc 13 ks
kontrola požiarnych uzáverov 57 ks
štítky kontroly 27 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
336,10 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 454/22 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
336,10 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 022/22 |
kontrola, nastavenie a príprava váh k úradnému overeniu - stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
150,00 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 217/22 |
kopírka - multifunkčné zariadenie BROTHER, SSD disk - stravovacia prevádzka, mzdový úsek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
322,00 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 516/22 |
koše do umývačky riadu - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
57,12 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 417/22 |
kurz: Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností (K. Pristáš a J. Kordiaková) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
578,00 € |
19.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 231/2022 |
kurz: Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností pre našich zamestancov: Jarmila Kordiaková
Karol Pristaš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
578,00 € |
17.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 222/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,54 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 445/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,94 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 671/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,22 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 113/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,00 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 055/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,36 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 397/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,96 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 345/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,08 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 289/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,52 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 180/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
