| 556/22 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
497,64 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 262/22 |
čistenie, ťahanie lapača tukov (SO06) + čistenie prečerpávacích nádrží (SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
696,96 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 481/22 |
čistiace prostriedky a plniaca hadica k umývaciemu automatu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
166,33 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 538/22 |
deratizácia - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
90,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 201/2022 |
deratizácia a dezinsekcia stravovacej prevádzky v budove SOO6 v zmysle HCCP |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
147,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 374/22 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
147,00 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 286/2022 |
deratizácia stravovacej prevádzky v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 147/22 |
disk na osobné auto Toyota Auris (1ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
80,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 213/2022 |
dodanie obchodnej váhy do 15 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
198,00 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 319/22 |
dodávka - materiál na údržbu (dlažba, rezač, kotúč, piesok) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
210,60 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 044/22 |
dodávka - zemiaky 02.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 099/22 |
dodávka - zemiaky 02.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 005/22 |
dodávka - zemiaky 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 012/22 |
dodávka - zemiaky 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 067/22 |
dodávka - zemiaky 11.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 194/22 |
dodávka - zemiaky 13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
88,00 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 128/22 |
dodávka - zemiaky 14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 025/22 |
dodávka - zemiaky 20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 085/22 |
dodávka - zemiaky 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 143/22 |
dodávka - zemiaky 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
