| 251/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 253/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 304/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 305/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 370/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 363/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/24 |
nákup tovaru - flexibilná hadica nerez k umývačkám (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALVEX, spol. s r.o. |
34139435 |
|
46,80 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 089/2024 |
nákup tovaru:
flexibilná hadica nerez k umývačkám 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALVEX, spol. s r.o. |
34139435 |
|
46,80 € |
03.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 164/2024 |
Rhs - zhotovenie fotografií(119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
25.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 350/24 |
RhS - zhotovenie fotografií (119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 223/24 |
dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
40,44 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 272/24 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 767,51 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 276/24 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 538,10 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/2024 |
nákup tovaru :
tep na koberce 500ml 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
29,00 € |
10.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 347/24 |
dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
85,32 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 391/24 |
dodávka tovaru - rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
174,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/24 |
dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,10 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101/24 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 589,64 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/24 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 323,10 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/24 |
dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,96 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
