| 075/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 25kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,90 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 176/24 |
dodávka mrazených výrobkov - mraz. brokolica 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,90 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
lišta koncová bočná ľavá hliník k prac.doske 2k silikon cyklon sanitarný číry 310ml 1ks
tesniaca lišta 5000mm 5bm
koncová krytka ľavá 2ks
koncová krytka pravá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
52,13 € |
22.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 070/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky (lišty, silikón, koncové krytky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
52,13 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/2024 |
nákup tovaru:
elektrody (nerez) 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 130/24 |
nákup tovaru - elektródy (nerez) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/2024 |
nákup tovaru :
Dewalt uhlová brúska 125mm 950W 1ks
Fischer rezný kotúč 125x1,0 5ks
Fischer brúsny kotúč 125x6x22,2 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
73,40 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 061/24 |
nákup tovaru na údržbu (brúska uhlová, rezný kotúč, brúsny kotúč) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
73,40 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 132,55 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 256,75 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 143,77 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 15.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 291,77 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 023,86 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 077,83 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
994,16 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/2024 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky:
drezová batéria s ramienkom 1ks
flexi hadica k batérii 3/8xM1080cm 2ks
hadica sifón Flexi 6/4x50-40 plast 1ks
HT koleno 50/15 1ks
HT redukcia 50/40 1ks
dávkovač mydla 1000ml závesný 2ks
dlažba Gre |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 131/24 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
