Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
132/24 dobropis - opravná faktúra (dávkovač mydla) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 -6,30 € 04.04.2024 06.06.2024 Faktúra
099/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky +materiál na údržbu: zásobník na mydlo 1000ml 3ks suchý betón 25kg 1ks debniace tvárnice 118ks paleta euro 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 262,50 € 16.05.2024 19.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
233/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky + materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 262,50 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
242/24 dobropis - opravná faktúra (zásobník na tekuté mydlo) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 -14,40 € 10.06.2024 13.08.2024 Faktúra
178/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky a údržbu: vetracia mriežka 1ks, madlo kov biele 1ks, závitová tyč 2ks, matica M 10 10ks, podložka širokoplošná 10ks, závitová spojka 1ks, zásobník na tekuté mydlo 1ks, perlátor s vonkajším závitom 8ks, šetrič vody predl Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 46,09 € 07.08.2024 14.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
408/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky a na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 46,09 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
195/2024 nákup materiálu na údržbu hadica práčková prívodná 1ks, práčková hadica výtoková 1ks, kolienko ku práčke 1ks, Orfeus dvojháčik chrom 2ks, MAMUT 290ml biely 4ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 55,57 € 02.09.2024 15.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
462/24 nákup materiálu na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 55,57 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
239/2024 nákup materiálu na údržbu: sprchovacia hadica 1,5m 5ks, flexi hadička nerez 1ks, PPR rúra 32PN 4ks, PPR guľový ventil 25mm 2ks, PPR redukovaný 2ks, PPR koleno 32/90 4ks, PPR koleno 25/90 6ks, PPR redukcia 3ks, PPR natrubok 32 4ks, PPR natrubok 25 4ks, T k Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 84,74 € 01.10.2024 12.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
606/24 nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks, skrutky do dreva 101ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 15,05 € 02.12.2024 06.12.2024 Faktúra
042/2024 nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky: drezová batéria s ramienkom 1ks flexi hadica k batérii 3/8xM1080cm 2ks hadica sifón Flexi 6/4x50-40 plast 1ks HT koleno 50/15 1ks HT redukcia 50/40 1ks dávkovač mydla 1000ml závesný 2ks dlažba Gre Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 158,72 € 04.03.2024 12.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
131/24 nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 158,72 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
548/24 nákup tovaru na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 84,74 € 04.11.2024 06.12.2024 Faktúra
282/2024 nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks skrutky do dreva 101ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 15,05 € 12.11.2024 07.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
677/24 nákup materiálu: údržbársky a vodoinštalačný mateirál Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 110,26 € 27.12.2024 03.01.2025 Faktúra
200/2024 nákup tovaru n údržbu: 1 ks ventil pre práčku a WC kombinovaný Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov 36515086 8,90 € 04.09.2024 15.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
468/24 nákup tovaru na údržbu - ventil pre práčku a WC kombinovaný Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov 36515086 8,90 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
416/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.07.2024 - 27.08.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 926,75 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
515/24 vyúčtovanie vodné + stočné 28.08.2024 - 26.09.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 992,28 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
609/24 vyúčtovanie vodné + stočné 29.10.2024 - 26.11.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 982,70 € 02.12.2024 06.12.2024 Faktúra