| 320/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
327,65 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 341/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
461,75 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 362/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
407,23 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 388/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
415,45 € |
15.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 392/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
415,91 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 420/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
533,72 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-09.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
326,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 469/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
999,42 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 495/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
313,88 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 510/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
532,97 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 523/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
630,65 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 564/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
531,86 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 585/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
691,63 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 633/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
781,66 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 672/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
554,08 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/2023 |
kontrola núdzového osvetlenia v budovách DSS: SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
136,50 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 184/2023 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov v počte 14 ks
a doplnenie príslušenstva |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 183/2023 |
kontrola prenosn. hasiacich prístrojov v počte 83 ks
kontrola hydrantov v počte 15 ks
kontrola požiarnych uzáverov v počte 57 ks
dodanie štítkov kontroly
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
391,10 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 438/23 |
kontrola núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
136,50 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 437/23 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
