| 265/23 |
zber, vývoz a zneškodnenie separovaného odpadu - papier (dofaktúrovanie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
12,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 264/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 246/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 322/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 321/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 375/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 608/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 681/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 676/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 254/2023 |
revízia elektr.spotrebičov
revízia elektr.ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
387,60 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 570/23 |
revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
387,60 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 586/23 |
RhS - vyvolanie (výroba fotografií) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 272/2023 |
RHS: vyvolanie (výroba fotografií) 88ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 265/2023 |
interiérové vybavenie izieb PSS:
MT posteľ 200x90 Štart 12ks
MT rošt masív 200x90 12ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
3 288,00 € |
30.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 631/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS - postele + rošty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
3 288,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 416/23 |
dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
480,00 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 66/2023 |
nákup -froté plachty biele na gumičku 90x 200 cm
v počte 60 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
576,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 159/23 |
dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
576,00 € |
17.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 175/2023 |
materiál na vybavenie prevádzky:
froté plachty biele 90 x 200 cm 50 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
480,00 € |
18.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
