| 246/2022 |
ročný prístup od 23.10.2022 do 22.10.2023-Verejná správa SR
ročný prístup od 23.10.2022 do 22.10.2023-EPI
Právny systém Basic |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
365,70 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 452/22 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI Právny systém Basic 23.10.2022-22.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
365,70 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 385/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
02.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 451/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 490/22 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 534/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022 |
výmena záložných akumulátorov v ústredni EPS v budove SOO1 - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
237,55 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 034/22 |
oprava systému EPS - výmena záložných akumulátorov v ústredni |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
237,55 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 031/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 126/22 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - za 1. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 605/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 646/22 |
pravidelná ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 230/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 272/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 183/2022 |
výmena nefunkčných hlásičov požiaru-EPS -5 ks detektorov v budovách SOO2 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
590,59 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 359/22 |
výmena nefunkčných hlásičov EPS v budovách SO02, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
590,59 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 352/22 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - za 2. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 128/2022 |
nákup minerálnej vody Baldovskej jemne perlivej galon 18,9 l v počte 8 galonov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 175/2022 |
nákup minerálnej vody Baldovskej galon (18,9 l) v počte 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 268/22 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
31.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
