| 039/22 |
internet WiFi15 za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 095/22 |
internet WiFi 15 za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 548/22 |
internet - WiFi15 za november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 610/22 |
internet - WiFi15 za december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 80/2022 |
online webinár 30.3.2022 -Novela zákona o verejnom obstárávaní platná od 31.3.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
60,00 € |
25.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 155/22 |
online webinár - Novela zákona o verejnom obstarávaní a VO v roku 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
60,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225/2022 |
čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
168,12 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 427/22 |
čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
168,12 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312/2022 |
čistenie a odborná kontrola komínových telies v budovách: SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 597/22 |
čistenie a odborná kontrola komínových telies |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 310/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50 g 72 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,94 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 303/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl. koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
závin s kakaovou plnkou 400 g 26 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
78,12 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 553/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 28.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
53,89 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 587/22 |
pekárenské výrobky - záviny, šiška, koláč bezgl. 11.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
102,06 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 570/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,97 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 317/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezglut.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
koláč dvojfarebný 450 g 8 ks
rožok grahamový 60 g 12 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,19 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 314/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s čučoriedkovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
pagáčik škvarkový 2ks/50 g 41 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,75 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 590/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 18.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,75 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 622/22 |
pekárenské výrobky - šiška s ovoc. nápl., koláč bezgl. tvaroh 01.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,16 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 613/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč dvojfareb., koláč bezgl. 23.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,18 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
