| 182/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
887,47 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 550/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
1 122,81 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.11. - 30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
867,64 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 660/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 2.12. - 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
589,49 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 454/24 |
nákup tovaru - paraván zdravotnícky 2 krídl. (7ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Cardinal, s.r.o. |
46216413 |
|
825,23 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 216/2024 |
nákup tovaru:
paraván zdravotnícky 2krídl. 7ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Cardinal, s.r.o. |
46216413 |
|
825,23 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 436/24 |
dodávka tovaru - magnetická mapa v hliníkovom ráme (Slovensko) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
352,80 € |
17.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 236/2024 |
Rhs- tepovanie a čistenie kobercov , tepovanie sedačky, váľandy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
82,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 501/24 |
RhS - tepovanie a čistenie kobercov, tepovanie sedačky, tepovanie váľandy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
82,00 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 203/2024 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
- 22 ks výroba kľúčov
- 12 ks zámok nábytkový 850 Ni SISO
- 2 ks protiplech lomený oblý nikel
- 1 ks štetec plochý 50mm drevená rúčka
- 2 ks páska maliarska 48x50m
- 10 ks rozlišovač popisovací TORO
- 1 ks f |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
147,60 € |
06.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 467/24 |
nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
147,60 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 607/24 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
444,79 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 294/2024 |
nákup materiálu na údržbu , výroba kľúčov:
lišta rohová PVC biela 45ks, vešiak veľký nikel 50ks, lišta prechodová 1,47 bm, farba klasik 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
444,79 € |
19.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 662/24 |
nákup materiálu na údržbu a nádoby na odpad pre RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
91,91 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 315/2024 |
nákup materiálu na údržbu pre DSS a RHS:
farba aqua 0,75l 1ks, štetec 1,5 1ks, benzín technický 350g ks, nádoba na odpad 120l 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
91,91 € |
06.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 281/24 |
nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
115,80 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/2024 |
výroba kľúčov-nákup tovaru na údržbu:
výroba kľúčov 12ks
kľúč tvarovy 1ks
zámok predlžený 1ks
páska maliarska 1ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
115,80 € |
18.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 033/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
slovakryl biely 0,75l 6ks
Spray WD 450ml 1ks
Spray silikonový 400ml 1ks
riedidlo 350g 1ks
Farba korozal 0,756kg 1ks
Zámok nábytkový 850 NI 10ks
Farba interiér 1ks
Páska maliarska |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
150,91 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 067/24 |
nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
150,91 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 633/24 |
materiál na doplnenie lekárničiek na pracovisku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
102,69 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
