| 077/2024 |
nákup kancelárskych potrieb:
guma Kin 60 5ks
etikety Label biela 80ks
obálka C4 10ks
páska lepiaca číra 10ks
pero olej 0,7 20ks
papier xerox A4 50ks
rýchloviazač Pvc 15ks
rýchloviazač závesný 20ks
poradač páka 80mm 20ks
poradač páka 5cm 10ks
obal eu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
587,45 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 175/24 |
dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
587,45 € |
29.04.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/2024 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 100/24 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 092/2024 |
nákup tovaru na údržbu:
hadica flexibilná 1000mm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
07.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 206/24 |
nákup tovaru na údržbu - hadica flexibilná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 212/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 239/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 293/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 349/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 184/24 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 323/24 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
143,76 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/2024 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
143,76 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 284/24 |
štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
253,20 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/2024 |
nákup mr.výrobkov:
bezl.mr.bryndzové pirohy 500g 1ks
bezl.mrazené šúľance 500g 1ks
mr.štrúdľa s jablkami 100g 80ks
mraz.brokolica 2,5kg 20kg
mrazená tekvica 1kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
195,80 € |
02.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 011/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s jahodovou polevou 56g 120ks
mr.závin jablkový 4kg/100g 80ks
mrazená brokolica 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,86 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
